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四九镇二0一二年度财政决算和

二0一三年度财政预算草案报告

四九镇副镇长兼财政所所长  邝东波

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一二年度财政决算和二0一三年度财政预算草案报告，请予审议。

一、二0一二年度财政决算情况

二0一二年，我镇财政部门在上级财政部门及镇委、镇政府的直接领导下，认真贯彻执行科学发展观和国家财税政策以及广东省农村税费改革有关政策，坚持依法征税、依法理财、科学理财。坚持行事部门收支两条线和“三个集中”财务管理，大力组织财政收入，在全镇人民共同努力和各部门单位、企业积极支持下，财税部门全体同志团结一致，想方设法，克服各种困难，为我镇经济建设及基层政权运作提供了资金保证。今年本级财政年度收入3870万元，与上年3512万元同比增加358万元，增长10.2%。财政一般预算收入2484万元，与上年度1982万元同比增加502万元，比去年增长25.32%。收支对比盈余8万元，实现收支平衡，略有节余。

收入情况

    收入总额：3870万元

    其中：

1、工商各税（入市库）2484万元，比去年1982万元同比增加502万元，增长25.32％。

2、上级专项拨款753万元。

3、行事单位及镇办企业上调款176万元。

4、转移支付收入74万元。

5、资源及其它收入380万元。

    6、上年结转3万元。

支出情况

支出总额：3862万元。

1、行政在职及工勤人员经费600万元。

2、行政退休人员经费160万元。

3、社会救济及优抚金90万元。

4、公费医疗经费20万元。

5、企业、事业单位补贴25万元。

6、农村干部工资及奖金106万元。

7、农村干部养老保险40万元。

8、狂犬及禽流感等防疫经费5万元。

9、交通通讯等45万元。

10、会议接待及旅差费140万元。

11、征兵及民兵训练、社会治安等53万元。

12、政府办公费、报刊费、水电费等70万元。

    13、计生经费60万元。

    14、基础设置建设费622万元。

    15、困难及农村60岁以上老党员补助款12万元。

    16、住房公积金58万元。

    17、预算收入上划及体制上解1042万元。

18、教育经费及建校费20万元。

19、银行借款利息4万元。

20、文化体育支出19万元。

21、水利建设120万元。

22、政策性奖励80万元。

    23、镇干部及职工社会保障缴款90万元。

    24、干部培训、普法教育经费5万元。

25、设备购置费23万元。

26、农村合作医疗33万元。

27、修缮费10万元。

28、综治信访维稳中心建设经费支出6万元。

29、农村事务150万元。

30、干部职工福利费及家庭补助20万元。

31、选聘村干工资36万元。

32、安全生产经费10万元。

33、创文经费8万元。

34、11年繁能母猪补贴26万。

35、90岁以上高龄补助24万。

36、其他支出30万元。

代表们：

过去的一年，我镇执行行事部门规范收费，实行农村税费改革，并受世界经济环境，企业生产不景气等客观原因影响下，镇委、镇政府主要领导亲自抓税收、抓财政收入，并调动各方面的积极性，克服各种困难，大力组织财政收入。对镇所属部门实行收支两条线和“三个集中”管理，严格控制不合理开支，使我镇在特别困难的情况下财税收入有新突破、新发展。2012年，我镇财政收入稳中有增，保障了镇政府各部门的正常运作和我镇各项事业的正常发展，促进了我镇社会主义新农村建设和镇经济不断发展。

二、二0一三年度财政预算草案

2013年我镇财政收入预计3949万元，比上年3870万元，增加79万元，增长2.04%，其中：财政一般预算收入2857万元，比上年增长15%。

其中：

1、工商税（入市库）2857万元。

2、转移支付74万元。

3、行事单位及镇办企业上调款330万元。

    4、上级专项拨款430万元。

5、资源及其它收入250万元。

6、上年结转8万元。

支出总额：3943万元

其中：

1、行政在职及工勤人员经费620万元。

2、行政退休人员经费160万元。

3、社会救济及抚恤金100万元。

4、医疗费25万元。

5、企业、事业单位补贴27万元。

    6、农村干部养老保险41万元。

    7、农村干部工资及奖金120万元。

    8、困难及农村60岁以上老党员补助款12万元。

9、修缮费15万元。

    10、交通通讯等65万元。

    11、公益事业设施及水利工程等520万元。

    12、教育经费及建校费20万元。

13、干部培训、普法教育经费10万元。

14、征兵及民兵训练15万元。

15、社会治安、禁毒，消防和打假等经费34万元（破案费除外）。

16、综治信访维稳经费5万。

17、会议、接待费及旅差费185万元。

18、政府办公费、报刊资料及水电费等80万元。

19、计生经费60万元。

20、预算收入上划及体制上解1210万元。

21、住房公积金65万元。

22、行政赔偿后备基金10万元。

23、镇干部及职工社会保障缴款95万元。

24、城乡医保40万元。

25、设备购置10万元。

26、政策性奖励90万元。

27、狂犬及禽流感等防疫经费5万元。

28、农村事务170万元。

29、选聘村干工资40万元。

30、文化体育支出25万元。

31、安全生产经费9万元。

32、创文经费10万元。

33、90岁以上高龄补助25万。

34、其它支出25万元。

代表们：

在新的一年里，我镇长龙工业园区基础设施的建设和维修，省道旧高铜线改造以及水利建设等项目上马,圩镇环境需不断完善,还有简政强镇机构改革等因素,使我镇财政运作面临的困难很多,财税征收任务比去年更为艰巨。为了完成财税征收任务,我们要在上级财税部门及镇委、镇政府的直接领导下，一如既往、同心协力、努力工作，充分调动各职能部门的工作积极性，认真贯彻执行国家各项财税政策，在抓好企业发展的同时，实行依法征税。在财政管理上，严格落实上级关于行事收费收支两条线管理的规定，发挥财政结算中心作用，加大财政监督力度，对所属部门财务继续实行“三个集中”管理，不断开源节流，大力组织财政收入，提高财政的调控能力，做到科学理财、依法理财、合理安排、讲求效益。为我镇各项事业发展提供一个相应的财力保证。我们坚信，在镇委镇政府领导下，全镇干部和群众的勤劳努力、艰苦创业，各纳税户守法经营、依法纳税，财税部门全体同志敬业爱岗、上下一心，定能够克服各种困难，财政收入一定能迈上一个新台阶，我们的任务会如期完成，我们的奋斗目标一定会实现。以上报告完毕，请予审议。

谢谢大家。