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──2024年8月23日在冲蒌镇第十七届人民代表大会

第十次会议上

各位代表:

　　 受镇人民政府委托，将2024年上半年财政预算执行情况向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2024年上半年财政预算执行情况

　　上半年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的关心、监督和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，牢固树立政府过紧日子思想，大力优化财政支出结构，科学调度财政资金，全力保障重点支出，为促进我镇经济社会健康发展提供重要保障。

　　（一）财政预算收入完成情况：

　　2024年1-6月镇一般公共预算财政收入为2340万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）1920万元，同比增长0.62%，按市财政体制，2024年上半年返还我镇体制内的可支配财力收入实为1620万元；（2）上级补助收入497万元；（3）其它收入223万元。

　　收入合计2340万元。

　　（二）财政预算支出情况：

　　2024年1-6月我镇支出总额为2775万元，其中一般公共预算支出2775万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出1071万元（其中人大经费支出4万元）。

　　2.公共安全支出61万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出24万元。

　　4.社会保障和就业支出336万元。

　　5.卫生健康支出122万元。

　　6.节能环保支出19万元。

　　7.农林水支出442万元。

　　8.城乡社区支出549万元。

　　9.交通运输支出5万元。

　　10.住房保障支出75万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出50万元。

　　12.国防支出12万元。

　　13.其他支出9万元。

　　合计支出2775万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出1266万元，其中：

　　（1）基本工资180万元；

　　（2）津贴补贴288万元；

　　（3）奖金135万元；

　　（4）绩效工资49万元；

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费128万元；

　　（6）职业年金缴费45万元；

　　（7）职工基本医疗保险缴费63万元；

　　（8）公务员医疗补助缴费24万元；

　　（9）其他社会保障缴费3万元；

　　（10）住房公积金75万元；

　　（11）其他工资福利支出276万元。

　　2.商品和服务支出338万元，其中：

　　（1）“三公”经费及会议费7万元：①会议费3万元，②公务用车购置与运行费2万元，③公务接待费2万元，④因公出国（境）费0万元；

　　（2）办公费37万元；

　　（3）水电费32万元；

　　（4）邮电费22万元；

　　（5）差旅费2万元；

　　（6）维修（护）费17万元；

　　（7）劳务费5万元；

　　（8）委托业务费71万元；

　　（9）工会经费10万元；

　　（10）其他交通费用28万元；

　　（11）其他商品及服务支出107万元。

　　3.对个人和家庭的补助308万元，其中：

　　（1）退休费74万元；

　　（2）生活补助159万元（其中①村（居）民小组长岗位补贴23万元；②60周岁及以上农村籍退役士兵老年补助31万元；③高龄津贴22万元；④村两委干部社保单位部分61万元；⑤遗属供养款2万元）；

　　（3）个人农业生产补贴31万元；

　　（4）救济费16万元（其中特困人员护理费15万元）；

　　（5）其他对个人和家庭的补助28万元。

　　4.资本性支出673万元，其中：

　　（1）办公设备购置3万元；

　　（2）基础设施建设418万元；

　　（3）土地补偿252万元。

　　5.对企业补助9万元。

　　6.其他支出181万元，其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴139万元。

　　合计支出2775万元。

　　（三）2024年上半年镇财政一般预算收入、上级补助收入、其他收入以及2023年结余收入共计2806万元，与预算总支出2755万元收支相抵后，结余51万元。

　　二、2024年下半年工作重点

　　（一）瞄准目标，狠抓落实，增强经济发展活力。当前宏观经济环境复杂多变，完成年度目标任务艰巨，我镇全力以赴抓收入，坚持“一盘棋”理念，强化收入组织和财源建设，挖掘和寻找财政收入增长点。一是做好协税护税各项工作，挖掘本地税源，全面摸清镇税源基础结构和税源分布情况，密切关注重点企业、重点税源形势变化，做到税源协同管理；二是大力挖潜非税收入资源，加强部门紧密配合，进一步摸清辖区内国有资产资源家底，多渠道盘活闲置、分散、零散的资源资产，深入挖掘非税收入增长点；三是加快土地出让收入进度，优化营商环境，加大招商引资及优惠政策兑现力度，加快用地出让。

　　（二）科学调度资金，加力保障“百千万工程”

　　我镇以过“紧日子”作为长久之策，始终坚持以收定支，尽力而为、量力而行，全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。以民生保障为根本，以改善人民生活品质为目标，积极支出民生重点项目支出，确保镇委、镇政府民生实事各项部署落实到位。促进城乡区域协调发展，扎实推进绿美广东生态建设，确保重点支出保障到位。

　　各位代表，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是财政部门直面收支矛盾挑战的关键一年。我们要坚持勤俭办一切事业的理念，大力弘扬艰苦奋斗的精神，充分发挥资金效益，把每一分钱都用在刀刃上。让我们在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在全镇各单位、各企业和全镇人民的大力支持下，坚定信心，创新发展，努力完成全年收支任务，为冲蒌经济社会高质量发展发挥应有的作用。